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        海南省考試局國有資產管理暫行辦法

        發布日期:2015-12-25 來源: 海南省考試局
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        第一章 總則

         第一條  為加強和規范我局國有資產管理,根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府招投標法》《海南省政府采購管理暫行辦法》《海南省財政廳關于印發<海南省省直行政事業單位國有資產配置管理暫行辦法><海南省直行政事業單位國有資產使用管理暫行辦法><海南省省直行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法>的通知(修訂稿)》(瓊財資〔20141321號)等有關法律法規,結合我局實際,制訂本辦法。

        第二條  國有資產的范圍。國有資產是指我局所占有、使用的,依法確認為國家所有,能以貨幣計量的各種物資設備的總稱。主要包括:固定資產、軟件資產、流動資產、無形資產和對外投資等。固定資產是指使用年限一年以上;通用設備(一般設備)資產單價在1000元以上(含1000,下同);專用設備資產單價在1500元以上的資產。單價雖未達到規定標準,但是耐用時間在一年以上的批量同類物資,作為固定資產管理。

        第三條  本辦法所指物資設備包括信息設備、信息軟件、各類辦公物資和設備等。

        第四條 采購的物資設備,凡屬于政府采購范圍的,必須納入政府采購。納入政府集中采購目錄的采購項目,應該委托政府集中采購代理機構采購;未納入集中采購目錄的政府采購項目,可按規定程序和權限報審后采購,也可委托集中采購代理機構在委托的范圍內代理采購。

        第五條  未納入政府采購項目的物資設備采購,除日常辦公用品等金額小的零星采購,應引入市場競爭機制,一般情況下至少應引入三家以上有資質的供應商參與競爭。

        第二章 資產管理職責

         第六條  辦公室具體負責國有資產管理,負責建立健全我局國有資產管理制度,指導我局各處室國有資產管理工作。各處室協助辦公室做好本處室國有資產的管理工作。

        (一)辦公室資產管理人員職責:

        1.負責我局國有資產實物管理工作。

        2.負責我局國有資產采購、驗收入庫、配備、保管、維護、處置、更新、使用等管理工作。信息設備、信息軟件等設備的采購由信息處負責。

        3.負責我局國有資產管理信息系統的錄入與維護,資產清查、登記、統計報告及日常監督檢查工作。

        4.負責制定我局國有資產管理有關規章制度。

        5.接受主管部門和財政部門的監督、指導。

        6.定期組織對資產全面清查核對工作。

        (二)財務崗位職責:

        1.負責我局國有資產的財務管理工作

        2.協助做好我局國有資產的采購、供應和清查盤點等工作。

        3.協助資產管理人員制定我局國有資產的相關管理規章制度。

        (三)使用處室職責:

        1.負責本處室的國有資產使用管理工作。

        2.負責本處室國有資產日常維護、保養、安全等工作。

        3.指定專人負責本處室的國有資產使用登記工作,配合資產管理人員做好資產驗收入庫、配備、處置清查等工作。

        (四)具體使用人員職責:

        1.對所保管使用的國有資產按照設備工作程序和技術規定進行操作。

        2.對國有資產的日常維護和財產安全負直接責任。

        第三章 采購審批職責與程序

            第七條  局辦公室、信息管理處具體負責采購工作。辦公室負責日常辦公用品和設備等購置工作;信息管理處負責電子信息設備、信息軟件等購置工作。采購時須至少兩人以上進行,其中一人為使用處室工作人員。

        (一)日常辦公用品和設備購置

        1. 1萬元以下的日常辦公用品和設備購置,由使用處室填寫《海南省考試局物資設備采購申請單》提出采購申請(見附表1),經辦公室主要負責人審批后,由局辦公室負責組織采購。

        2. 1萬元(含1萬元)以上10萬元以下的日常辦公用品和設備購置,由使用處室填寫采購申請單提出申請,經辦公室主要負責人和分管局領導審核,報局長審批后,由局辦公室負責組織采購。

        3. 10萬元以上的日常辦公用品和設備購置,使用處室填寫采購申請單提出申請,經辦公室主要負責人核實、報分管局領導審核、提交局長辦公會審議通過后,由辦公室負責組織采購。

        (二)信息設備和信息軟件采購

        1. 1萬元以下的采購項目,由使用處室填寫《海南省考試局物資設備采購申請單》提出采購申請(見附表1),經信息管理處主要負責人審核后,報辦公室主要負責人審批,由信息管理處負責組織采購,辦公室協助做好采購申報、資金審核與支付工作。

        2. 1萬元(含1萬元)以上10萬元以下的采購項目,由使用處室填寫采購申請單提出申請,經信息管理處主要負責人及辦公室主要負責人審核,報局長審批后,由信息管理處按政府采購有關規定組織采購。辦公室協助做好采購申報、資金審核與支付工作。

        3.10萬元以上的采購項目,由使用處室填寫采購申請單提出申請,經信息管理處主要負責人及辦公室主要負責人核實,報分管局領導審核,提交局長辦公會審議,審議通過后,由信息管理處按政府采購有關規定組織采購。辦公室協助做好采購申報、資金審核與支付工作。

        第八條  物資設備使用處室應根據需要,在調查了解的基礎上,提出采購申請。采購申請應包括:采購理由、物品名稱、規格型號、需求數量、單價、預算金額等。

            第九條  除日常辦公用品等零星采購外,采購金額在1000元以上的物資設備,應訂立采購合同,其中重大項目采購合同或協議(100萬元以上)應經本局聘請的法律顧問審核后,由局長或局長委托相關人員簽署。

        第十條  專業技術性較強的采購項目,應聘請具有副高以上職稱、在相關領域具有較高學術造詣的專家參與論證。

        第十一條  政府集中采購目錄及標準之外的采購項目,由局內組織采購。

        (一)1萬元以下的采購項目,由采購處室和使用處室至少兩人負責采購。

        (二)1萬元以上的采購項目需引入競爭,應從符合資質條件的供應商中,選擇三家以上的供應商(單一來源采購除外),向其發出報價邀請函,在提交報價截止時間后開標選擇供應商。

        1. 1萬元以上,10萬元以下的采購項目,應組織至少四人(分管局領導、采購處室負責人、使用處室負責人、紀檢人員)共同拆封報價文件并確定供應商。

        2. 10萬元以上的采購項目,報價文件應提交局長辦公會啟封并討論確定供應商。、

        第十二條 采購協議供貨貨物的項目,按政府采購限額標準選擇采購方式,若采用協議采購方式采購,必須在協議供貨中標商處采購。標準及辦法參照第十一條執行。

            第十三條  采購程序為:使用處室提出申請→信息管理處審核(可選,信息設備采購時需要)→辦公室審核→專家論證(可選)→局導審批→組織采購→驗收。

        第四章 驗收和付款

        第十四條  采購設備到貨后,辦公室資產管理人員須會同采購處室、使用處室及紀檢監督員等人員進行驗收,必要時邀請技術專家參與驗收、清點,驗收合格后填寫《海南省考試局物資設備采購驗收單》(見附表2),并在5個工作日內辦理資產入賬手續。辦公室資產管理員須認真做好資產登記入賬,填寫《海南省考試局國有資產登記表》(見附表3),辦公室負責人要審核簽名。對驗收未達標的,由辦公室或信息管理處商有關部門辦理退換貨手續。對于需要施工安裝的物資設備,使用處室須安排專人與施工單位或供應商接洽,協調相關事宜。

        第十五條  物資設備采購過程中形成的文件材料內容要真實、準確、完整。“采購審批表”“招投標文件”“會議紀錄”“驗收單”“資產登記表”等均作為采購活動的重要文件材料,由專人負責保管并按規定于每年年底移交局檔案室,資產管理負責人保留一份備份。

        第五章 登記入帳

        第十六條 辦公室資產管理人員對已驗收合格的國有資產實物按資產的購入時間、類型、金額、數量、使用部門、使用人等要素及時登記國有資產臺賬,確保帳卡相符,并交財務管理人員辦理報帳手續。辦公室財務人員對于驗收合格的國有資產,及時將相關資料送核算站記帳。

        第六章 維護保養

        第十七條  國有資產需維修保養的,由使用處室向辦公室提出申請。辦公室資產管理人員會同信息處或其他有關人員鑒定。維修保養費用1萬元以下的,由辦公室主要負責人審批;維修保養費用1萬元(含1萬元)以上,經辦公室主要負責人與分管局領導審核,報局主要領導審批后方可進行維修保養。

        第七章 國有資產處置

        第十八條  國有資產處置嚴格履行報批手續,未經批準,各處室或個人不得擅自處置。處置程序如下:使用處室提出申請并填寫資產處置申請表→使用處室負責人審批→辦公室組織鑒定小組(3人以上)實地鑒定確認→辦公室負責人做出初審意見→局分管領導審簽→局長審批→辦公室將待處置資產送入廢品倉庫→辦公室委托社會中介機構評估(視具體情況而定)并匯總有關材料向省教育廳(省財政廳)申報→待省教育廳(省財政廳)審批后由辦公室處置→辦公室依據省教育廳(省財政廳)審批結果完善帳務變動信息。

        (一)評估。資產處置前,凡涉及到單項資產原值超過30萬元(含30萬元)的設備,由辦公室資產管理人員牽頭,使用處室、紀檢監督人員參與選擇有合法資質的社會中介機構對擬處置資產進行評估。評估結果在考試局公示欄公示。

        (二)申報。使用處室對需要處置的國有資產,向資產管理人員提出書面申請,由資產管理人員會同財務及信息處技術人員對擬處置的國有資產進行鑒定、審核,確認符合相關規定后,5萬元以下的由辦公室主要負責人審核;5萬元以上10萬元以下的報分管局領導審批;10萬元以上(含10萬元)的提交局長辦公會討論同意后,再向省教育廳提交資產處置書面申請,同時提供《行政事業單位國有資產處置申請表》、待處置資產的名稱、數量、規格、用途、購物發票、國有資產卡片等復印件,具體材料由辦公室資產管理人員準備,相關處室配合。

        (三)審批。單項或批量資產原值低于50萬元的,由省教育廳審批,報省財政廳備案;單項或批量資產原值高于50萬元的,經省教育廳審核同意后,報送省財政廳審批。

        (四)處置。資產管理人員依據教育廳或財政廳批準文件,辦理資產處置的相關事宜,同時必須及時聯系具有再生資源回收資質的回收公司回收,不得繼續使用或隨意丟棄。

        (五)收入上繳。在資產處置完成后5個工作日內,財務人員將資產處置收入上繳省財政預算外非稅收入專戶。

        (六)賬務處理。在資產處置收入上繳5個工作日內,資產系統管理員將處置結果及相關資料報財務人員、由財務人員報會計站辦理賬務變動手續。

        第八章 國有資產清點與對賬

        第十九條  資產管理人員每年年底定期進行資產盤點清查。清查盤點中,如出現盤盈、盤虧等情況,應及時查明原因,提出處理意見,經辦公室主要負責人核實,按資產處置有關規定報批后,進行賬務處理,財務人員同時送核算站辦理。資產管理人員每年年底前要與財務人員賬務進行核對,保證賬賬、賬實、賬卡、卡實相符。

        第九章  其他

         第二十條  本單位干部職工離職、調動或退休之前15個工作日內,必須向辦公室辦理國有資產交接手續。本局人員內部輪崗的,如需要變更固定資產的,應及時向辦公室國有資產管理人員辦理變更手續。

         第二十一條  物資采購紀律要求。參與采購的工作人員不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應商的一切讓利性承諾均應反映在合同中。

         第二十二條  采購工作應主動接受紀檢部門的監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督,發現違反合同約定的行為應及時報告主管領導。局紀檢監督工作人員要全程參與采購。

            第二十三條  本辦法自發布之日起執行,由辦公室負責解釋。

            附表:1.海南省考試局物資設備采購申請單

              2.海南省考試局物資設備采購驗收單

              3.海南省考試局國有資產登記表

              4.海南省考試局固定資產報廢審批表

          海南省考試局辦公室                     20151110日印發

        附表1

        海南省考試局物資設備采購申請單

        項目名稱:                                 申請處室

        序號

        資產名稱

        型號規格

        計量

        單位

        數量

        單價

        總值

        備注

        1

        2

        3

        4

        5

        合計

        使用處室申請理由:

        處室領導簽名:                 

        相關處室意見:

        簽 名:                     

        分管領導意見:

                               簽名:                         

        局主要領導意見:

                               簽名:                         

        附表2

        物資設備采購驗收單

        項目名稱:                合同編號:            單位:元

        序號

        資產名稱

        型號規格

        計量

        單位

        數量

        單價

        總值

        備注

        1

        2

        3

        4

        5

        合計

        供貨商蓋章:

                     

         采購驗收人員意見:

        簽名:               

        辦公室意見:

        主任簽名:               

        注:采購驗收小組至少三人:采購員、使用處室代表、監督人員,必要時技術專家參與。


        附表3

        海南省考試局國有資產登記表

        辦公室資產管理人員:              辦公室負責人:                            單位:元

        序號

        資產

        編號

        資產

        名稱

        型號

        規格

        品牌

        計量

        單位

        數量

        購置日期

        資產

        原值

        合計

        使用

        年限

        使用

        狀況

        存放

        地點

        使用

        處室

        使用人

        備注

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        合計


        附表4

        海南省考試局國有資產報廢報損審批表

                                                            申報日期:             

        序號

        資產編號

        分類號

        資產名稱

        型號規格

        購置日期

        數量

        資產原值

        資產總原值

        備注

        1

        2

        3

        4

        5

        申請報廢原因

        處室意見:

        管理員簽名:

        處室領導簽名:

                           

                       

        專家小組鑒定意見:

        鑒定人簽名(三人以上):        

           

        辦公室意見:

        局分管辦公室領導意見:

         

         

         

         

         

         

         

        領導簽名:      

            簽名:         

                     年 月 日

        局領導意見

         

         

                                               領導簽名:                            



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